凉山州七里坝种羊场2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：（1）养羊保种，为凉山17县市提供优质的“凉山半细毛羊”为凉山二半山区人民养殖脱贫致富奔小康做出自己的贡献。（2）人工种草，定期轮牧保护好人工草场。（3）做好疾病和传染病的预防、治疗、控制。（4）科研工作，为“凉山半细毛羊”品种的生产性能及遗传的稳定性做科学研究。

　　（二）2016年重点工作：为凉山州提供种羊400多头，赢得用户的好评。

　　二、部门概况

　　我单位是凉山州农牧局直属（差额拨款）事业单位，有编制13人，实有在编在职人员8人，离退休人员23人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州七里坝种羊场本年收入合计249.94万元，其中：财政拨款收入100.87万元，占40%；经营收入149.07万元，占60%。

　　2016年凉山州七里坝种羊场本年支出合计233.39万元，其中：基本支出85.87万元，占37%；项目支出15.00万元，占6.5%；经营支出132.52万元，占56.5%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州七里坝种羊场2016年度财政拨款收支总决算100.87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少54.11万元，下降34.91%，原因是退休人员待遇由社保发放。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州七里坝种羊场2016年度一般公共预算财政拨款支出100.87万元，占本年支出合计的43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增减少54.11万元，下降34.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州七里坝种羊场2016年一般公共预算财政拨款支出100.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.69万元，占25%；医疗卫生支出5.98万元，占6%；住房保障支出5.37万元，占5%；农林水支出59.83万元，占59%，城乡社区支出5.00万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1..社会保障和就业（类）208（款）0505,0506,0599（项）:2016年决算数为24.69元，完成预算140%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为5.98万元，完成预算100%。

　　3.农林水支出(类)213（款）0104（项）：2016年决算数为192.35万元，完成预算550%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州七里坝种羊场2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.87万元，其中：

　　人员经费85.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七：“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　凉山州七里坝种羊场是差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款。

　　八：其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州七里坝种羊场事业运行经费支出49.83万元，比2015年增加2.29万元，增长4.6%。是调工资所致。

　　（二）政府采购支出情况

　　无公用经费拨款，无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州七里坝种羊场公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

　　九：名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

附件：2016年部门决算公开报表