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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
凉山州西昌农业科学研究所是从事农业社会公益研究的部门。根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署，2016年全州财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和凉山州人大十届四次会议精神，坚持科学发展的工作指导思想，认真落实州委、州政府重大决策部署。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年我所狠抓项目储备、项目申报、项目实施三个方面工作，共承担各级科研项目46项（农业部项目3项、省厅20项、州级18项、自立项目5项）。46项项目虽然多集中在传统优势作物研究方面，但涉及特色果蔬、花卉、植保等方面已经启步，研究领域范围得到一定的拓展。2016年科技人员在公开刊物上发表论文17篇。内刊上发表14篇，5篇论文在凉山州第七届自然科学优秀学术论文评选中获奖，2篇获二等奖，3篇获三等奖。编辑《西昌农业科技》2期，1400份，编辑《凉山农业科技信息》30期。全所科技人员全年参与各种培训会、研讨会30多（场）次，经过研讨会、培训会的交流、学习，有效地提高了科技人员的理论水平和素养。2016年各课题组在全州各县市布点进行新品种、新技术的示范工作，取得了许多成效，为凉山农业科技的进步与发展作出了贡献。其中马铃薯课题在各县市开展的抗旱增产增效综合技术示范和晚疫病综合治理技术示范取得明显的增产增收效益，深受农民的好评。引育的新品种青薯9号在美姑、会理、会东大部分亩产均在3000公斤以上，增产幅度巨大，会东马龙乡马龙村亩产达万斤以上。燕麦荞麦课题在五个县开展荞麦、燕麦品种展示、荞麦燕麦综合栽培技术示范项目，均达到增产、增收的攻关目标。二是大力开展技术培训。依托试验示范点，全体科技人员深入基层、深入一线，对基层农技干部、农业合作组织技术人员和农户进行技术培训。本年度开办培训15期，培训3000人次左右；积极开展科技下乡活动，2016年组织50人次下乡开展科普宣传活动，进行现场科技咨询，发放科技宣传资料5000份。通过开展技术培训，向广大农村输送了实用农业科技知识，培养了一批懂技术的新型农民。三是大力开展成果推广。各课题在全州各县市抓示范、搞宣传，在州内外推广应用自育的玉米、马铃薯、荞麦、燕麦、水稻、油菜、小麦等各类作物新品种及配套栽培技术近300万亩左右，有力促进了我州农业增效、农民增收。
二、部门概况
凉山州西昌农业科学研究所属一级预算单位1个，其中事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年凉山州西昌农业科学研究所本年收入合计2480.23万元，其中：财政拨款收入2473.03万元，占99.7%；事业收入7.2万元，占0.3%。 2016年凉山州西昌农业科学研究所本年支出合计2938.29万元，其中：基本支出1453.55万元，占49.47%；项目支出1484.74万元，占50.53%。
四、财政拨款收支决算情况
凉山州西昌农业科学研究所2016年度财政拨款收支总决算3625.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1383.47万元，下降27.62%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凉山州西昌农业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出2388.38万元，占本年支出合计的81.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加533.12万元，增长28.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
凉山州西昌农业科学研究所2016年一般公共预算财政拨款支出2388.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出1954.64万元，占81.84%；社会保障和就业支出214.49万元，占8.98%；医疗卫生支出64.54万元，占2.7%；农林水支出42.50万元，占1.78%；住房保障支出112.21万元，占4.7%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作（款）社会公益研究、机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发、其他科技交流与合作（项）:2016年决算数为1954.64万元，完成预算73.62%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目资金当年预算没有完成和有些项目是几年期持续项目要分几年完成。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为214.49元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为64.54万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务、其他农业支出（项）：2016年决算数为42.49万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为112.21万元，完成预算100%。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
凉山州西昌农业科学研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出1453.55万元，其中：
人员经费1298.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费154.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
凉山州西昌农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算85.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算42.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节约严格控制公务接待支出。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.35万元，下降2.97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.57万元，增长18.62%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降57.14%。增减变动的主要原因：公务用车运行维护增加是因为工作业务量增加下县、乡等出差，公务接待费支出减少是因为严格控制公务接待支出及次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占0.42%；公务接待费支出决算1.44万元，占0.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于各课题组下县、乡等出差（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，110人，共计支出1.44万元，具体内容包括：国内相关科研单位间交流学习1.44万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
凉山州西昌农业科学研究所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出536.37万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，凉山州西昌农业科学研究所机构运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，下降0%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，凉山州西昌农业科学研究所政府采购支出总额10万元，其中：政府采购服务支出10万元。主要用于公务用车运行维护。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，凉山州西昌农业科学研究所公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金855万元，覆盖率达到91.54%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
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