凉山彝族自治州农村能源办公室 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 贯彻执行国家、省和凉山州发展农村能源的方针、政策、法规、规章和管理办法；制订全州农村能源开发与节约的方针、政策，制订相应的条例并组织实施；负责国家组织实施推广、城镇污水净化池建设管理、太阳能开发利用、微水电开发等相关工作； （二）2016年重点工作完成情况。 1、全州新建农村户用沼气池12282口（2015年省级项目8500口，生态功能项目1600口，绿色能源项目1200口，县市级财政项目982口），圆满完成省州下达的12282口任务。 2、新建14处沼气集中供气工程，完成省上下达项目建设任务，建成后将对1121户农户提供生活用沼气。 3、新建大中型沼气工程：2015年度共2处，会理县鹏睿琪公司已开工、完成工程量的90%，西昌市康达奶牛场年内开工；2016年度4处任务已下达，进入前期准备工作。 4、CCER项目完成39611户，完成省上下达的39611户任务。项目农户档案资料齐全、数据真实准确无误，顺利通过国家发改委项目审定组的审查确认。 5、新建、改建省柴节煤灶1.5万户，完成省上下达的1.5万台任务。 6、推广太阳能热利用装置2万m2，完成省上下达的2万m2任务。 以上新增的农村能源建设，每年可产沼气达473万m3，所开发和节约的能源折算标煤0.87万吨，为农户减少燃料支出1350万元，减少农药和化肥支出130万元。沼气综合利用每年可为农户增收节支737万元，每年可使4.3万亩林地林木免受樵采、得到保护，每年可减少水土流失5.5万吨，减少二氧化碳排放当量98吨，经济效益和社会效益十分突出！ 二、部门概况 凉山彝族自治州农村能源办公室属参公事业单位，内设机构两个：综合科和业务科，单位人员编制数11人，2016年年末共有在职职工9人。 三、收支决算总体情况 2016年凉山彝族自治州农村能源办公室本年收入合计289.78万元，其中：财政拨款收入285.78万元，占98.6%；其他收入4万元，占1.4%。 2016年本年支出合计331.18万元，其中：基本支出136.8万元，占41.3%；项目支出194.38万元，占58.7%。 四、财政拨款收支决算情况 凉山彝族自治州农村能源办公室2016年度财政拨款收支总决算288.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.7万元，增长8.94%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凉山彝族自治州农村能源办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出288.75万元，占本年支出合计的87.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加23.7万元，增长8.94%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 凉山彝族自治州农村能源办公室2016年一般公共预算财政拨款支出288.75万元，主要用于以下方面:农林水支出252.25万元，占87.37%；社会保障和就业支出19.56万元，占6.75%；医疗卫生支出8.03万元，占2.79%；住房保障支出8.91万元，占3.09%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为100.3万元，完成预算100%。 2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为151.95万元，完成预算100%。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.91万元，完成预算100%，。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为8.08万元，完成预算100%。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为11.48万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.19万元，完成预算100%。 7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.84万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 凉山彝族自治州农村能源办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出136.79万元，其中： 人员经费109.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 凉山彝族自治州农村能源办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100*%，其中：公务用车运行维护费支出决算为6.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算100%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.52万元，下降15.96%，其中；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.94万元，下降23%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长42%。增减变动的主要原因公车改革后单位车辆减少一辆，公务接待因2016年专项交叉检查工作接待增多而有所增长。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，占82.5%；公务接待费支出决算1.4万元，占17.5%。 1.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置费0万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆（越野车）。 公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于检查验收各县市沼气项目及农村能源工作发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，285人。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度，凉山彝族自治州农村能源办公室机关运行经费支出27.72万元，比2015年增加2.84万元，增长11.41%。 （二）政府采购支出情况 2016年度，凉山彝族自治州农村能源办公室政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元。主要用于单位办公计算机及打印设备的更新。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，凉山彝族自治州农村能源办公室公有车辆1辆，为特种专业技术用车。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指财政用于农业公益事业、农产品加工等方面的支出，反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件下载： 农能办2016年部门决算公开报表.xls |
