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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
凉山州畜科所是根据凉山畜牧业生产发展需要，经省、州批准，于1982年2月成立的县级公益型畜牧兽医研究机构，2014年12月明确为公益一类事业单位。承担面向全州畜牧业发展进行科技创新、提供科技支撑、促进科技成果转化和科学发展的任务。主要职责是畜牧、兽医、草业科学基础研究；畜禽良种引进、品种改良、选育及配套技术试验研究、集成应用、示范推广；草品种引进、鉴定、评价，新品种选育及配套技术试验研究、示范推广；科技成果转化，技术咨询、技术指导、技术培训和技术服务，示范推广新技术、新成果。
（二）2016年重点工作完成情况
1、州科技成果申报2项，制定区域性地方标准6个，完成牧草品种审定登记3项，获专利8项，参编专著2册，发表研究论文22篇。
2、完成21个延续课题年度研究任务，新增科研项目6项, 申请验收项目4项，完成2017年度项目申报1项。
3、示范推广、技术支撑扎实推进。一是四川攀西草业创新基地内，国家、省、州牧草科研项目按计划任务书有序开展，牧草研究创新与示范平台发挥了应有作用。二是为科华奶牛繁育有限公司、华宁农牧科技有限公司等企业提供技术支持。
4、科技培训、横向合作、对外交流、科研平台建设取得新突破。全年共培训畜牧兽医专业技术人员及养殖户等共1450余人次，发放技术资料1500余份。积极参与木里县、美姑县甘洛县、西昌三牧公司四川省科技富民强县、科技扶贫专项、科技支撑计划项目。与省草科院合作、川农大、省畜科院合作开展项目研究。2016年度全所共计参加对外学术交流活动21次，参加人员达86人（次）。实验楼于2016年5月通过了州建设局组织有多个相关部门参加的竣工验收。编印《凉山牧业科技动态》2期，全所职工撰写并被采用信息简报30条（篇）。
5、扎实开展“两学一做”学习教育活动，推动党员和干部职工进一步坚定理想信念，践行社会主义核心价值观。结合国家、省、州相关规定和单位实际，对《凉山州畜科所人事管理制度》进行了修订。加强对现有人员的培训培养，王强被推荐为 “西部之光”访问学者，到中国农科院饲料研究所研修。认真开展干部驻村帮扶、“技术扶贫”、“禁毒防艾”、“挂包帮”、“走基层”活动等工作。
二、部门概况
凉山州畜科所属一级预算单位，无下属单位的事业单位。内设办公室、科管情报资料室、遗传繁育研究室、饲草饲料研究室、兽医研究室、禽兔研究室等机构。占地面积215亩，其中西昌所本部102亩，昭觉试验基地113亩。2016年末在职职工59人，其中：专技人员33人，正高职称1人、副高职称8人、中级职称14人、初级职称10人。
三、收支决算总体情况
2016年凉山州畜科所收入合计1171.26万元，其中：当年财政拨款收入902.36万元，占77.04%；事业收入67.20万元，占5.74%；年初结转和结余201.70万元，占17.22%。
2016年凉山州畜科所支出合计1013.74万元，其中：科学技术支出753.79万元，占74.36%；社会保障和就业支出89.52万元，占8.83%；医疗卫生支出30.77万元，占3.03%；住房保障支出54.54万元，占5.38%；农林水支出85.12万元，占8.40%。年末结转和结余157.52万元。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度凉山州畜科所财政拨款决算总收入902.36万元，与2015年相比，财政拨款收入增加16.65万元，增长1.88%。
2016年度凉山州畜科所财政拨款决算总支出945.31万元，与2015年相比，财政拨款支出增加75.28万元，增长8.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凉山州畜科所2016年度一般公共预算财政拨款支出945.31万元，占本年支出合计的93.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加75.28万元，增长8.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
凉山州畜科所2016年一般公共预算财政拨款支出945.31万元，主要用于以下方面: 科学技术支出746.92万元，占79.01%；社会保障和就业支出89.53万元，占9.47%；医疗卫生支出30.77万元，占3.26%；农林水支出23.56万元，占2.49%；住房保障支出54.54万元，占5.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、科学技术:2016年决算数为746.92万元，完成预算86.09%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务工作一般是跨年度使用。
2、社会保障和就业:2016年决算数为89.53万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育:2016年决算数为30.77万元，完成预算100%。
4、农林水支出:2016年决算数为23.56万元，完成预算100%。
5、住房保障:2016年决算数为54.54元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
凉山州畜科所2016年一般公共预算财政拨款基本支出768.3万元，其中：
人员经费656.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
凉山州畜科所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元，完成预算95.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算70.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行了中央八项规定、省州十项规定，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.05万元，增长0.45%，公务接待费支出决算增加0.05万元，增长4.35%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占89.29%；公务接待费支出决算1.2万元，占10.71%。
1、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中：
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于畜牧科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12次，58人，共计支出1.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
凉山州畜科所2016年无政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
2016年度，山州畜科所机构运行经费支出593.46万元，比2015年增加142.8万元，增长31.66%。增长的主要原因是工资标准调整及上年绩效工资结转到当年开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，凉山州畜科所政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元。主要用于实施四川省技扶贫专项项目《昭觉县优质山羊高效养殖技术研究与推广应用》在昭觉县龙恩乡建设产业信息技术服务站。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，凉山州畜科所公有车辆2辆，全部为一般公务用车。无价值50万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展畜牧科研所取得的课题经费。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可取得实用价值的专项技术开发的支出。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除已罗列的各项外用于科技方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指医疗保障中事业单位医疗补助支出。
11、 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
12、 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17 、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机构运行经费支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年9月13日
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