四川省凉山彝族自治州蚕种场2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：我场属差额拔款事业单位，主要职能是生产蚕种供我州蚕业生产发展需要。 （二）2016年重点工作完成情况：全年生产一代杂交种35万张。 二、部门概况 我单位属州农牧局下局单位。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计1976.13万元，其中：财政拨款收入234.60万元，占11.87%；经营收入1741.53万元，占88.13%； 2016年本年支出合计1874万元，其中：基本支出224.60万元，占11.98%；项目支出10万元，占千分支五；经营支出1639.4万元，占87.49。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总计1976.13万元。与2015年相比收支减少75.45万元。下降3.7%。主要原因是人员减少，财政拔款减少及经营收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 蚕种场2016年度一般公共预算财政拨款支出234.60万元，占本年支出合计的12.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少69.57万元，下降22.87%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 蚕种场2016年一般公共预算财政拨款支出234.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.68万元，占28.42%；医疗卫生支出11.84万元，占5%；住房保障支出16.69万元，占7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）第八（款）第五（项）行政事业单位离退休:2016年决算数为66.68元，完成预算100%。 2.医疗卫生与计划生育（类）第五（款）第二项（项）事业单位医疗:2016年决算数为11.84万元，完成预算100%。 3、住房保障支出第二款第一类住房公积金支出：2016决算数为16.69万元，完成预算100%。 4、农林水支出第一款第四项事业运行：2016决算数为129.39万元，完成预算数100%。 5、农林水支出第9999项其他农林水支出10万元，完成预算数100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 我场2016年一般公共预算财政拨款基本支出224.59万元，其中： 人员经费224.59万元，主要包括：基本工资63.02万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资55.17、机关事业单位基本养老保险缴费23.86、职业年金缴费19.16、其他社会保障缴费15.28、生活补助25.56万元、住房公积金16.69万元、提租补贴、购房补贴。 公用经费无拔款。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我场无三公经费拔款。 九、其他重要事项的情况说明 （二）政府采购支出情况 2016年度，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，经营用车辆2辆，单价50万元以上通用设备2台（套），为蚕种冷库设备。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，我场2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金234.60万元，覆盖率达到100% 附件：2016年部门决算公开报表（蚕种场）.xls |
