凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2017年部门预算编制说明

　　  一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州西昌农科所高山站，地处高寒彝族聚居区昭觉县南坪村，距州府100公里，离昭觉县城3公里。是一所研究高寒山区农作物的科研究单位。

　　（二）凉山州西昌农科所高山站2017年任然承担着国家，省，州科研课题。如：马铃薯加工型新品种选育，荞麦燕麦新品种选育及新技术新模式实验等。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州西昌农科所高山站是一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州西昌农科所高山站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、支出包括：一般公共服务支出、州西昌农科所高山站2017年收支总预算363.13万元。

　　（一）收入预算情况

　　州西昌农科所高山站2017年收入预算363.13万元，其中：上年结转15.43万元，占4.43%；一般公共预算拨款收入34.77万元，占10.58%； 

　　（二）支出预算情况

　　州西昌农科所高山站2017年支出预算363.13万元，其中：基本支出347万元，占95.55%；项目支出16.13万元，占4.64%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州西昌农科所高山站2017年财政拨款收支总预算363.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入347.70万元、；支出包括：一般公共服务支出363.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州西昌农科所高山站2017年一般公共预算当年拨款363.13万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出63.78万元，占82.43%。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州西昌农科所高山站2017年一般公共预算基本支出363.13万元，其中：

　　人员经费283.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州西昌农科所高山站2017年“三公”经费财政拨款预算数10.84万元，其中：公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

　　2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于越野车辆公务用车及科研用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障科研实验到高寒山区等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2017年州西昌农科所高山站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.13万元。

　　

　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凉山州西昌农科所高山作物研究站

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年10月23日

附件：凉山州西昌农科所高山作物研究站2017预算表.xls