一、基本职能及主要工作： （一）凉山州七里坝种羊场职能：1.主要是培育优质“凉山半细毛羊”种羊，担负着17县市的绵羊改良工作。2.完成凉山州农牧局交给的其他工作。3.进行养殖业科研活动。 （二）凉山州七里坝种羊场2018年重点工作：1.养羊保种。为凉山17县市提供优质的“凉山半细毛羊“种羊，让凉山人民养殖致富脱贫奔小康。2.建种养循环示范基地，建现代农业示范园区。3.种植养殖技术推广。4.种植养殖业科研究活动。 二、部门预算单位构成 凉山州七里坝种羊场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州七里坝种羊场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101.25万元、事业单位经营收入8.00万元；支出包括：社会保障就业支出41.19万元；医疗卫生与计划生育支出6.80万元；住房保障支出5.42万元；农林水支出55.84万元。凉山州七里坝种羊场2018年收支总预算109.25万元,比2017年收支预算总数增加26.69万元，增加的原因是工资增加和在职人员目标绩效进入预算。 （一）收入预算情况 凉山州七里坝种羊场2018年收入预算109.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.25万元.其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.01万元，其他行政事业离退休支出30.65万元，事业单位医疗6.80万元，事业运行47.84万元，住房公积金5.42万元。占92.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业单位经营收入8.00万元，占7.32%。 （二）支出预算情况 凉山州七里坝种羊场2018年支出预算109.25万元，其中：基本支出101.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.01万元，其他行政事业离退休支出30.65万元，事业单位医疗6.80万元，事业运行47.84万元，住房公积金5.42万元，占92.68%；项目支出（种羊生产支出）8.00万元，占7.32%. 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州七里坝种羊场2018年财政拨款收支总预算101.25万元,比2017年财政拨款收支总预算增加26.69万元，增加的原因是工资增加和在职人员目标绩效进入预算所致。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.25万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。其中工资福利支出66.81万元；对个人和家庭补助34.44万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 凉山州七里坝种羊场2018年一般公共预算当年拨款101.25万元，比2017年预算数增26.69万元，增加的原因:工资增加和在职人员目标绩效进入预算所致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 凉山州七里坝种羊场是差额拨款事业单位，2018年一般公共预算拨款结构是只有人员经费拨款，共计101.25万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 凉山州七里坝种羊场2018年一般公共预算具体使用：基本工资18.20万元、津贴补贴5.60万元、奖金5.88万元、其他社会保障缴费0.54万元、绩效工资13.83万元、机关事业单位养老保险缴费7.53万元、职业年金缴费3.01万元、职工基本医疗保险缴费6.80万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.42万元、抚恤金3.77万元、生活补助3.79万元、其他对个人和家庭的补助26.88万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明 凉山州七里坝种羊场2018年一般公共预算基本支出101.25万元，其中：人员经费101.25万元，包括：基本工资18.20万元、津贴补贴5.60万元、奖金5.88万元、其他社会保障缴费0.54万元、绩效工资13.83万元、机关事业单位养老保险缴费7.53万元、职业年金缴费3.01万元、职工基本医疗保险缴费6.80万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.42万元、抚恤金3.77万元、生活补助3.79万元、其他对个人和家庭的补助26.88万元。 凉山州七里坝种羊场无公用经费拨款。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 凉山州七里坝种羊场2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 凉山州七里坝种羊场2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费。 八、政府性基金预算支出情况说明 凉山州七里坝种羊场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 凉山州七里坝种羊场2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年，凉山州七里坝种羊场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 凉山州七里坝种羊场2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 凉山州七里坝种羊场2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，安排按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。凉山州七里坝种羊场无财政拨款项目支出，没有进行绩效目标设置。 十一、名词解释 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 下载链接：凉山州七里坝种羊场2018州级部门预算公开报表.xls |
