一、基本职能及主要工作 （一）我单位属州农牧局下属单位，是差额拨款事业单位。年生产蚕种30-40万张，主要供州内各县蚕桑站蚕茧生产所需。 （二）州蚕种场2018年重点工作：生产蚕种40万张。 二、部门预算单位构成 我单位属一级预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入245万元、事业单位经营收入1750万元；支出包括基本支出245万元及经营支出1750万元。我场2018年收支总预算1995万元,比2017年收支预算总数增加95万元，主要是生产经营收入预计增加50万元（蚕种价格调整），财政拨款收入（基本支出）增加45万元。。 （一）收入预算情况 凉山州蚕种场2018年收入预算1995万元，其中：一般公共预算拨款收入245万元，占12%；单位经营收入1750万元，占88%。 （二）支出预算情况 我场2018年支出预算1995万元，其中：基本支出245万元，占12%；经营支出1750万元，占88%。 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州蚕种场2018年财政拨款收支总预算245万元,比2017年财政拨款收支总预算增加45万元，主要财政拨款收入（基本支出）增加45万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入245万元位，支出包括：基本支出245万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 我场2018年一般公共预算当年拨款245万元，比2017年预算数增加45万元，主要是因为基本支出拨款增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算基本支出245万元，占100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务机关事业单位基本养老保险费支出2018年预算数为21.95万元，主要用于在编职工养老保险缴纳。 2.一般公共服务机关事业单位职业年金缴纳支出2018年预算数为8.78万元主要用于在编职工职业年金缴纳。 3.一般公共服务其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为30.24万元主要用于退休职工目标责任奖。 4、事业单位医疗2018年预算数为12.82万元，主要用于在编职工医疗保险缴纳。 5、事业运行2018年预算数为153.03万元，主要用于工资福利支出150.54万元，对个人和家庭的补助2.49万元。 6、住房公积金2018年预算数为18.18万元，主要用于以编职工住房公积金缴纳。 六、一般公共预算基本支出情况说明 凉山州蚕种场2018年一般公共预算基本支出245万元，其中： 人员经费245万元，主要包括：机关事业基本养老保险21.95万元，职业年金缴费支出8.78万元，其他行政事业单位离退休支出30.24万元，事业运行工资福利支出150.54万元，对个人和家庭的补助2.49万元。住房公积金支出18.18万元。事业单位医疗支出12.82万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 我场2018年无“三公”经费财政拨款预算。 九、国有资本经营预算支出情况说明 我场2018年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 我场无下属单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况 我场2018年无政府采购项目，末安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，我单位无公务用车。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2017年我场生产蚕种36.5万张，超额完成了年初制定的生产任务，满足了州内各县蚕桑生产需求。我单位现有在编职工26人，临聘长期人员55人，财政按单位在编职工工资的70%拨款，充实了我们在编职工的工资及各项社会保障需要。为我们完成2017年生产计划和发放职工工资福利提供了保障。也就是为全州蚕桑生产事业发展壮大提供了坚实的基础。 十一、名词解释 绩效目标：我单位每年初分班组制定生产任务、质量指标，年末据此考核。 蚕种生产：属良种繁育，为蚕桑行业的源头。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 下载链接： 2018州蚕种场算公开报表.xls |
