一、基本职能及主要工作 （一）凉山州畜科所职能简介 凉山州畜科所是根据凉山畜牧业生产发展需要，经省、州批准，于1982年2月成立的县级公益型畜牧兽医研究机构，2014年12月明确为公益一类事业单位。承担面向全州畜牧业发展进行科技创新、提供科技支撑、促进科技成果转化和科学发展的任务。主要职责是畜牧、兽医、草业科学基础研究；畜禽良种引进、品种改良、选育及配套技术试验研究、集成应用、示范推广；草品种引进、鉴定、评价，新品种选育及配套技术试验研究、示范推广；科技成果转化，技术咨询、技术指导、技术培训和技术服务，示范推广新技术、新成果。 （二）凉山州畜科所2018年重点工作 1、提高政治站位，深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决与以习近平为核心的党中央保持高度一致。组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，十九大、十九届二中全、省委十一届二次全会、州委八届四次全会、全国及省州两会精神，继续学习党章、党规，国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“四个服从”，为各项工作的开展提供思想政治保证。 2、扎实搞好项目研究工作。一是早做准备，认真调研，做好2018年度科研、生产示范推广项目的申报。二是要按照实施方案和计划任务书的要求，认真组织实施各延续项目，力争圆满完成项目各项任务。三是做好有关项目的结题验收。 3、积极开展对外合作交流。加强与上级主管部门、省内外科研院所、高等院校、州内县市畜牧部门、科技部门以及涉牧企业、农牧民的沟通、联合、交流，争取上级主管部门的支持，搭建技术合作平台，开展联合攻关，为涉牧企业、农牧民提供技术支撑与服务。 4、加强干部职工队伍建设。加强班子思想政治建设和干部职工思想教育，严明政治纪律、严守政治规矩，增强纪律观念和规矩意识；加强人才培养，为爱岗敬业、认真履职、岗位工作需要的各类人员提供更多的学习与交流的机会，不断提升工作能力和水平。 5、聚焦“脱贫攻坚、转型跨越”，扎实抓好脱贫攻坚工作。以驻村第一书记、驻村农技员、驻村工作队、三区人才为主要力量，举全所之力，开展干部驻村帮扶、“技术扶贫”、“挂包帮”、“走基层”活动，协助当地党委政府开展“禁毒防艾”、生育秩序整治等工作。 二、部门预算单位构成 凉山州畜科所无下属二级预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州畜科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入891.59万元、上年结转435.71万元。支出包括：科学技术支出748.91万元、社会保障和就业支出126.83万元、医疗卫生与计划生育支出32.43万元、农林水支出364.43万元、住房保障支出54.70万元。凉山州畜科所2018年收支总预算1327.30万元，比2017年收支预算总数增加427.31，主要是上年项目资金结余增加。 （一）收入预算情况 凉山州畜科所2018年收入预算1327.30万元，其中：上年结转435.71万元，占32.83%；一般公共预算拨款收入891.59万元，占67.17%。 （二）支出预算情况 凉山州畜科所2018年支出预算1327.30万元，其中：基本支出777.74万元，占58.60%；项目支出549.56万元，占41.40%。 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州畜科所2018年财政拨款收支总预算953.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入891.59万元、上年结转62.34万元；支出包括：科学技术支出739.97万元、社会保障和就业支出126.83万元、医疗卫生与计划生育支出32.43万元、住房保障支出54.70万元，比2017年收支预算总数增加110.49万元，主要是上年目标绩效管理奖未纳入部门预算及增加了项目资金。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 凉山州畜科所2018年一般公共预算当年拨款891.59万元，比2017年预算数增加149.12万元，主要是由于2018年度职工增加了目标绩效管理奖及项目资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 科学技术支出677.63万元，占76%；社会保障和就业支出126.83万元，占14.23%；医疗卫生与计划生育支出32.43万元，占3.64%；住房保障支出54.70万元占6.13%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出2018年预算数为677.63万元，其中机构运行563.78万元，主要用于：保障凉山州畜科所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；应用技术研究与开发25万元，其他科学技术支出88.85万元，主要用于：凉山州畜科所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 2. 社会保障和就业支出2018年预算数为126.83万元，主要用于：养老保险、退休统筹外部分、退休人员生活补贴及退休人员公用经费的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为32.43万元，主要用于：职工医疗保险支出。 4.住房保障支出54.70万元，主要用于：职工住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 凉山州畜科所2018年一般公共预算基本支出777.74万元，其中： 人员经费670.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、养老保险缴费及退休统筹外部分的支出。 公用经费107.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行维护费、接待费、培训费、工会经费、福利费等。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 凉山州畜科所2018年“三公”经费财政拨款预算数11.58万元，其中：公务接待费1.58万元，公务用车运行维护费10.00万元。 （一）无因公出国（境）经费 （二）公务接待费较2017年预算下降7%。主要原因是2017年单位职工有5人退休，公用经费减少。 2018年公务接待费计划用于接待上级或相关单位业务往来等产生的接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平 单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，多功能乘用车1辆。 2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常运转，以及四川省“十三五”饲草育种攻关项目子专题——《苜蓿、菊苣等饲草品种引种选育及配套技术研究》，省科技支撑计划——《安宁河谷地区乳用水牛规模化养殖技术研究与示范》，国家草品种区域试验，凉山州重点科技项目《建昌马改良技术与推广与应用》等24项国家、省、州各类科研项目（课题）的实施。 八、无政府性基金预算支出情况。 九、无国有资本经营预算支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2018年，凉山州畜科所安排政府采购预算10万元，10万元用于采购公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 （二）国有资产占有使用情况 截至2017年底，凉山州畜科所共有车辆2辆，均为单位日常及业务工作用车。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （三）绩效目标设置情况 2018年凉山州畜科所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年拨款70万元。 十一、名词解释 科学技术支出-机构运行：反映各类技术研究与开发机构方面的支出； 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费； 农林水支出-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面支出。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 凉山州畜科所 2018年3月20日 下载链接： 2018州畜科所部门预算公开报表.xls |
