一、基本职能及主要工作 （一）凉山州农村能源办公室职能简介。 负责全州农村能源建设方针、政策、法规、规划、标准制定，农村能源开发试点示范及推广，农村生产和生活节能试点示范及推广，农村能源综合建设组织协调，相关培训。 （二）凉山州农村能源办公室2018年重点工作。 1、2018年农村能源计划任务： 2018年全州计划实施“省级民族地区户用沼气项目”2200口（其中深度贫困地区户用沼气2000口）、投入省级财政资金440万元；计划实施“深度贫困地区新村集中供气沼气项目”15处（其中深度贫困地区6处）投入省级财政资金554.32万元；新建大型沼气工程2处、投入270万元。 2、进一步加大对农村能源建设工作的领导力度。 3、加快搞好农村能源转型升级工作。 4、加强项目资金管理，认真落实配套资金和工作经费。 5、抓紧对以往已建设项目的验收工作。要把历年来各6、管好用好户用沼气，巩固户用沼气建设成果。 7、继续加快推进沼气物业化管理服务制度的建立。 8、大力加强农村能源技术队伍建设。 9、做好农村沼气报废工作。 10、搞好2018年度各级农村能源建设和其它可再生能源建设项目的申报工作。 11、搞好其它农村能源建设和可再生能源建设工作： 二、部门预算单位构成 凉山州农村能源办公室属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，内设机构两个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州农村能源办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。凉山州农村能源办公室2018年收支总预算232.63万元,比2017年收支预算总数65.91万元，主要是因为人员增加，经费增长及上年结转。 （一）收入预算情况 凉山州农村能源办公室2018年收入预算232.63万元，其中：上年结转23.35万元，占10%；一般公共预算拨款收入209.28万元，占90%。 （二）支出预算情况 凉山州农村能源办公室2018年支出预算232.63万元，其中：基本支出174.28万元，占75%；项目支出58.35万元，占25%。 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州农村能源办公室2018年财政拨款收支总预算218.54万元,比2017年财政拨款收支总预算增加51.82万元，主要是人员增加、经费增长及上年结转。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.28万元、上年结转9.26万元；支出包括：社会保障和就业支出14.99万元、医疗卫生与计划生育支出9.77万元、农林水支出183.5万元、住房保障支出10.28万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 凉山州农村能源办公室2018年一般公共预算当年拨款209.28万元，比2017年预算数增加42.56万元，主要是人员增加、经费增长。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出14.99万元，占拨款收入7%；医疗卫生和计划生育支出9.77万元，占拨款收入5%；农林水支出174.24 万元，占拨款收入83%；住房保障支出10.28万元，占拨款收入5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.68万元，主要用于退休人员统筹外退休费发放及退休人员公用经费。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数14.31万元，主要用于：职工养老保险单位缴费。 3. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）2018年预算数为9.77万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费。 4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为139.24万元，主要用于：保障机构正常运转及职工基本工资、津补贴人员经费。 5. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为35万元，主要用于全州农村能源工作会议召开及农村能源发展项目检查督导工作开展。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.28万元，主要用于住房公积金单位缴费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 凉山州农村能源办公室2018年一般公共预算基本支出174.28万元，其中： 人员经费137.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费…… 公用经费36.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、会议费、公务 用车运行维护费、其他商品服务支出…… 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 凉山州农村能源办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数11.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 （一） 因公出国（境）经费较2017年预算持平）。 我单位2017年与2018年均无因公出国（境）。 （二）公务接待费较2017年预算下降48%。主要原因是厉行节约。 2018年公务接待费计划用于农村能源项目交叉检查及项目督导中的公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平）。 单位现有公务用车1辆，其中越野车1辆。 2018年安排公务用车购置费0万元。 2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农村能源督导等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 凉山州农村能源办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 凉山州农村能源办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年，凉山州农村能源办公室机关运行经费财政拨款预算为36.78万元，比2017年预算增加2.25万元，增长6%。 （二）政府采购情况 凉山州农村能源办公室2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，凉山州农村能源办公室共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2018年凉山州农村能源办公室通用项目和专用项目均要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 下载链接： 2018州农村能源办公室部门预算公开报表.xlsx |
