一、基本职能及主要工作 （一）凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站是国家苦荞麦、燕麦育种基地，四川省马铃薯育种基地，是国家现代农业产业技术体系四川创新团队加工型马铃薯，苦荞麦、燕麦新品种新技术示范建设依托单位，凉山州马铃薯航天育种承担单位。 （二）凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年致力于完成省农业厅下达四川省凉山州农业科技示范园的工作，国家现代农业体系四川省马铃薯麦类创新团队工作研究。 二、部门预算单位构成 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出。 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年收支总预算742.66万元, ,比2017年财政拨款收支总预算增加365.29万元，2018年以前年度资金270万结余用于单位震后基础设施建设。 （一）收入预算情况 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年收入预算742.66万元，其中：上年结转270万元，占36%；一般公共预算拨款收入472.66万元，占67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入472.66万元，占100%。 （二）支出预算情况 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年支出预算742.66万元，其中：基本支出472.66万元，占67%；项目支出270万元，占36%。 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年财政拨款收支总预算742.66万元,比2017年财政拨款收支总预算增加365.29万元，2018年以前年度资金270万结余用于单位震后基础设施建设。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入472.67万元、本年政府性基金预算拨款收入 0万元支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年一般公共预算当年拨款427.67万元，比2017年预算数增加50.3万元，主要是2017年新进五人。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出427.67万元，占100%；外交支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务科学技术支出-应用研究与开发-机构运行，2018年预算数为471.46万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险、商品和服务支出：办公费、维护费、差旅费、水电费等。 2. .一般公共服务社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，2018年预算数为1.21万元，主要用于：退休费、其他商品服务支出 六、一般公共预算基本支出情况说明 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年一般公共预算基本支出472.67万元，其中： 人员经费358.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。 公用经费72.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年“三公”经费财政拨款预算数10.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 （一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。 （二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。 2018年公务接待费计划用于接待上级部门检查及各单位之间知识交涉。 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。 单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。 2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作人员正常工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 九、国有资本经营预算支出情况说明 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站属事业单位且无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。 。 （四）绩效目标设置情况 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年无项目，无绩效目标设置情况。 十一、名词解释 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 维护费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 下载链接： 凉山州西昌农业科学研究所高山作物研究站2018年部门预算表.xls |
