一、基本职能及主要工作 （一）凉山彝族自治州农牧机械研究所是引进、研制，推广先进农机具。 （二）凉山彝族自治州农牧机械研究所2018年重点工作，继续引进推广先进农机具。 二、部门预算单位构成 凉山彝族自治州农牧机械研究所下属二级预算单位无，其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位无。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，州农机所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入164.05万元、政府性基金预算拨款收入无、国有资本经营预算拨款收入无、事业收入、事业单位经营收入无；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出无。州农机所2018年收支总预算189.05万元,比2017年收支预算总数增加25.4万元，主要是调资和结转资金 （一）收入预算情况 州农机所2018年收入预算189.05万元，其中：上年结转25万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入164.05万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无。 （二）支出预算情况 州农机所2018年支出预算189.05万元，其中：基本支出154.05万元，占81. 5%；项目支出35万元，占18.5%。 四、财政拨款收支预算情况说明 州农机所2018年财政拨款收支总预算164.05万元,比2017年财政拨款收支总预算增加29.45万元，主要是调资和结转资金.收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.05万元、本年政府性基金预算拨款收入无。支出包括：无 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 调资和结转资金 州农机所2018年一般公共预算当年拨款164.05万元，比2017年预算数增加29.45万元，主要是调资和结转资金 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出154.05万元，占81.5%；外交支出无。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为154.05万元，主要用于：人员经费和公用经费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 州农机所2018年一般公共预算基本支出164.05万元，其中： 人员经费134.29万元，主要包括：基本工资40.9万元、津贴补贴3.31万元、奖金13.2万元、社会保险缴费15.17万元、住房公积金10.89万元、医疗保险6.61万元、行政事业单位离退休支出10.44万元、水电费公务接待费等支出33.77万元。 公用经费19.76万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、公务接待费0.84万元、工会经费1.45万元、福利费2.15万元、其它商品服务支出4.32万元、退休费0.04万元、生活补助1.18万元、对个人和家庭补助支出10.08万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 州农机所2018年“三公”经费财政拨款预算数0.84万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费无。 州农机所2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。 （一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费。 （二）公务接待费较2017年预算下降20.09%，主要原因是厉行节俭。 2018年公务接待费计划用于农牧机械研究所交流接待工作。 （三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。 单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。 2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车无辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车无辆。 2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。 八、政府性基金预算支出情况说明 州农机所2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 州农机所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 州农机所2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 州农机所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 州农机所为事业单位，无下属二级单位，按规定未使用机关运行的相关科目，无机关运行经费。 （二）政府采购情况 2018年，州农机所安排政府采购预算0万元。 州农机所2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，州农机所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 2018年部门预算安排车辆购置经费无0元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 我单位无符合绩效目标设置专项，未设置绩效目标。 十一、名词解释 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 下载链接： 2018州级部门预算公开报表-州农牧机械科研所.xlsx |
