一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 凉山州亚热带作物研究所系四川省唯一专业从事亚热带作物研究的基础公益性科研事业单位，主要职责是：认真贯彻执行国家、省、州关于科技工作的方针政策，深入贯彻落实凉山州经济发展战略，大力研究攀西热作资源，为凉山农业服务；明确以亚热带果树、亚热带经济作物、园林绿化植物等为重点的研究方向；以科研项目为依托，以技术为支撑，创科研牌子，出成果、出人才，产生更多的社会和经济效益；我所是财政全额拨款事业单位。 （二）凉山州2018年重点工作 2018年是实施“十三五”规划的重要一年，我所将认真贯彻落实省委和州委经济、农村工作会议精神，认真贯彻落实州委、州政府发展新理念，坚持“科研立所、服务兴所、人才强所、开放办所”的方针，以精准脱贫、技术扶贫为核心，加强科技创新、项目建设、制度建设和机制创新，提升自主创新能力和成果转化服务能力，为凉山农业转方式调结构、脱贫奔康做出新贡献。 二、部门预算单位构成 凉山州亚热带作物研究所属一级预算单位，无下属预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，凉山州热作所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入685.35万，上年结转559.55万，总收入1244.90万元。支出包括：一般公共服务支出645.35万，项目支出595.55万。2017年收支总预算1240.90万元,比2017年收支预算总数增加90.07万元，主要原因是人员工资和社会保障缴费增加所致。 （一）收入预算情况 凉山州热作所2018年收入预算1244.90万元，其中：上年结转559.55万元，占44.95%；一般公共预算拨款收入685.35万元，占55.05%。 （二）支出预算情况 凉山州热作所2017年支出预算1244.90万元，其中：基本支出645.35万元，占51.84%；项目支出599.55万元，占48.16%。 四、财政拨款收支预算情况说明 凉山州热作所2018年财政拨款收支总预算1244.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入685.35万元、上年结转559.55万,支出包括：一般公共服务支出645.35万元、项目支出599.55万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 凉山州热作所2018年一般公共预算当年拨款685.35万元，比2017年预算数614.45增加70.9万元，主要是人员工资和社会保障缴费增加所致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出645.35万元，人员经费549.16万元占85.09%，日常公用支出96.19万元占14.91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务2017年预算数为645.35万元，主要用于：基本支出。 2. 一般公共服务2017年预算数为645.35万元，主要用于：人员支出488.27万，日常公用支出96.19万和对个人和家庭的补助60.89万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明 （1)基本工资（2）绩效工资（3）津贴补贴（4）基本养老保险缴费（5）其他工资福利（6）退休费（7）遗属生活补助（8）工伤保险（9）失业保险（10）医疗保险（11）住房公积金； 凉山州热作所2017年一般公共预算基本支出645.35万元，其中： 人员经费主要用于：（1）基本养老保险缴费支出58.97万元 (3)事业单位医疗28.02万元（4）住房公积金43.27万元（5）退休费和遗嘱生活补助55.07万元（6）工资福利支出363.83万元。 公用经费主要包括日常活动的正常开展经费94.10万元和其他行政事业单位离退休支出2.09万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 凉山州热作所2018年“三公”经费财政拨款预算数21.18万元，公务接待费1.18万，公务用车购置及运行维护费20.00万元。 （一）公务接待费与2017年预算1.30万元相比减少0.12万元，是预算人数减少所致。 2018年公务接待费计划用于接待上级部门指导工作领导和其他合作科研单位办事人员。 （二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。 单位现有公务用车（越野车）2辆，2017年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路费、车辆维修、车辆保险等方面支出。主要保障单位正常运行及科研业务等工作的顺利开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 凉山州热作所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 凉山州热作所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 凉山州热作所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2018年，凉山州热作所安排政府采购预算20万元，主要用于采购机车（燃油、维修、保险费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，凉山州热作所共有车辆2辆（其中，机构用车2辆）。 2018年凉山州热作所预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2018年凉山州热作专用项目“高寒山区特色经济作物示范发展资金”按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元，年度目标帮助贫困村尽快建立特色产业，不断推动凉山产业扶贫、技术扶贫的步伐，专用项目“亚热带种质资源圃改造维护”实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元，年度目标完善科研单位基础设施建设，扩大适宜凉山发展的亚热带种质资源量。 十一、名词解释 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 政府采购 ：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购 对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购。 附件： 表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标
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热作所2018州级部门预算公开报表.xlsx |
